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 双柏县文化和旅游局2022年部门预算

                         编制说明

          目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2022年部门预算编制说

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

               第一部分 双柏县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。       

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、促销工作，参与指导文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
12.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、产业发展股、市场管理股、人事财务股，下设4个非独立核算非参公管理事业单位和1个参公管理事业单位1个：分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；                                      

3.双柏县文物管理所 ；

4.双柏县博物馆；

5.文化市场综合执法大队（参公管理事业单位）。

（三）重点工作概述

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持以“四个全面”为统领，全面贯彻落实省州县党委、政府推进文化建设的一系列决策部署，以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点，大力推进民族文化强县建设，为实现全县科学发展、和谐发展、跨越发展，与全国全省同步全面建成小康社会的宏伟目标，提供精神动力和文化支撑，努力实现双柏文化事业大发展、大繁荣。

一是坚持以人民为中心的工作导向。把满足人民群众日益增长的精神文化需求作为文化工作的出发点和落脚点，着力发展繁荣文化事业。

二是坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，挖掘和传承发展优秀民族传统文化。

三是坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的有机统一，着力发展公益性文化事业，加大对农村和贫困地区文化投入，统筹城乡、区域共同发展。

四是坚持改革创新，深化文化体制改革，不断解放和发展文化生产力，努力探索文化发展的新思路、新举措、新办法、通过改革促发展，激发全社会文化创造活力和文化自信。

五是持依法治文，完善文化法律制度，为文化事业发展保驾护航；加强部门间的沟通与协调，开创全县协调创新、共建共享公共文化服务体系建设成果的新局面。

六是坚持立足实际，发挥优势，彰显特色。发挥文化资源和区位优势，突出重点、扬长避短，打造特色鲜明的民族文化品牌，大力发展民族文化产业，提升文化竞争力和影响力。

2.目标任务

紧紧围绕县委、县人民政府打造“养生福地·生态双柏”和建设民族文化强县的战略目标，全面深化文化体制改革，按照公益性、基本性、均等性、便利性及文化惠民的原则，到2025年，基础公共文化服务主要指标达到全国平均水平，建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系，实现公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化、效能化。加强和推进文化遗产及民族文化保护传承体系、现代文化市场建设管理体系、旅游文化产业发展体系、文化人才队伍建设体系、文艺精品工程建设，强化文化与旅游、体育、科技及二、三产业融合，实施国际化、高端化、特色化旅游文化产业品牌战略，力争旅游文化产业增加值占全县GDP的比重达到10%以上，实现全县文化事业和文化产业跨越发展。

3.全面构建现代公共文化服务体系

一是强化公共文化服务标准化、均等化设施网络建设。在巩固公共文化服务体系建设示范区创建成果的基础上，努力争取上级资金和项目，筹融社会资金，强化政策支持力度，优化资金使用，文化投入向基层倾斜，鼓励社会力量参与公共文化设施网络建设，加快推进现代公共文化服务体系基础网络设施建设。全县总计划争取文化基础设施建设项目10项，计划总投资15248万元。推进城乡公共文化设施建设、服务内容、绩效考核标准化，推动城乡公共文化服务一体化发展，保障特殊群体基本文化权益，推动双柏县公共文化建设跨越式发展，搭建互联互通的数字化综合服务平台，提升信息化服务水平，加大政府购买力度，提升公共文化服务效能，培育文化类社会组织，大力发展文化志愿服务，加大公益性文化事业单位改革力度，丰富优秀公共文化产品供给，开展民族文化资源转化为公共文化资源的研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制5人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9159867.92元，其中：一般公共预算9159867.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入9159867.92元，较上年8456770.05元增加703097.87元，增加8.31%，增加的主要原因是2022增加年公务员4名，事业人员2名，工资福利支出作公务费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9159867.92元。其中：本年收入9159867.92元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款9159867.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入9159867.92元，较上年8456770.05元增加703097.87元，增加8.31%，增加的主要原因2022增加年公务员4名，事业人员2名，工资福利支出作公务费相应增加。上年结转收入与上年情况一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9159867.92元。财政拨款安排支出9159867.92元。其中：基本支出9159867.92元，与上年8456770.05元对比，增加703097.87元，增加8.31%，增加的主要原因是2022增加年公务员4名，事业人员2名，工资福利支出作公务费相应增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.2070101 行政运行：6,623,553.00元主要用于发放在职人员基本工资、津补津、奖金、绩效工资、年终一次性奖金及公用经费。

2.2080501 行政单位离退休：109,623.80元，主要用于发放行政离退休人员统筹外生活补助。3.2080502 事业单位离退休：413,151.60元，全部用于发放事业离退休人员统筹外生活补助；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：696,729.12元，全部用于缴纳在职职工基本养老保险。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：140,000.00元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金

6.2101101 行政单位医疗：189,723.80元，主要用于缴纳行政人员医疗保险公务

7.2101102 事业单位医疗：227,986.33元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

8.2101103 公务员医疗补助：236,553.43元，全部用于缴纳职工公务员医疗补助

9.2210201 住房公积金：522,546.84元，全部用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：

2022年财政拨款安排支出9159867.92元（其中：基本支出9159867.92元，项目支出0元），基本支出中：

1.301工资福利支出8113336.52元，其中：30101基本工资1997820.00元，30102津贴补贴1867452.00元，30103奖金1619685.00元，30107绩效工资580200.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费696729.12元，30109职业年金缴费140000.00元，30110职工基本医疗保险缴费391910.13元，30111公务员医疗补助缴费236553.43元，30112其他社会保障缴费51800.00元，30113住房公积金522546.84元，30199其他工资福利支出8640.00元。

2.302商品和服务支出530400.00元，其中：30201办公费68800.00元，30211差旅费：90000.00元，30217公务接待费30000.00元，30228工会经费30000.00元，30231公务用车运行维护费90000.00元，30239其他交通用214200.00元，30299 其他商品和服务支出7400.00元。

3.对个人和家庭补助支出516131.40元，其中：30302退休费515375.40元，30305生活补助756.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年减少5600.00元，下降4.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组人数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2022年公务接待费预算为30000.00元，较上35600.00年减少5600.00元，下降15.73%，国内公务接待批次为37批次，较上年减少7批次，共计接待375人次，较上年减少70人次。

公务接待费预算减少的原因是财政包干的公用经费有限，为保证机构运转所必需的办公费，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2022年机关运行经费安排316200.00元，与上年313000.00元对比增加3200.00元，增长1.02%，其中：30201办公费：68800.00元，30211差旅费：90000.00元，30217公务接待费：30000.00元，30228 工会经费：30000.00元，30231公务用车运行维护费：90000.00元,30299 其他商品和服务支出：7400.00元。增加的主要原因是2022年新增招录公务员4名，事业人员2名，行政运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县文化和旅游局资产总额118073922.6元，其中，流动资产65661183.87元，固定资产10911746.22元，在建工程39685900.51元，无形资产838000.00元，其他资产977092.00元。与上年相比，本年资产总额增加63817828.79元，其中：流动资产增加59876057.59元，固定资产增加56801.00元，在建工程增加2252021.2元，无形资产增加697000.00元，其他资产增加935949.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县文化和旅游局2022年部门预算表

（见附表）

 

双柏县文化和旅游局

2022年3月8日

 

 

监督索引号53232200242000111